人口和计划生育局2016年决算情况说明
第一部分 部门职能
一、部门职能
1.贯彻落实国家人口与计划生育工作方针政策,执行《人口与计划生育法》、《计划生育技术服务管理条例》、《流动人口计划生育工作管理办法》等法律、法规和省市关于人口与计划生育工作的各项决定,并结合实际制定和完善全县人口与计划工作规划及措施。
2.负责全县人口与计划生育统计工作,搜集、整理、分析、研究有关人口与计划生育资料,为县委、政府决策提供科学依据。
二、单位基本情况
1.性质及人员情况:本单位属财政全额供给的行政单位,截止2016年底共有编制 54个,其中:行政编制 13个,事业编制41个,工勤编制3个。实有人数57人。
2.固定资情况:现有办公用房2636.17平方米,公务用车5辆,办公用固定资产价值713.30万元。
3.银行账户开设情况:本单位共开设财政存款账户3个(不含零余额账户),其中:基本户2个,专户1个。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、 2016年度收支总体情况及构成情况
1、收入总体情况及构成:
2016年决算总收入合计1160.19万元,占年初预算总收入的409.15%。2016年决算总收入大于年初预算总收入的原因是农村“两户”优先优惠政策资金年初未纳入预算,年终纳入了决算。
与2015年决算总收入相比,2016年决算总收入较2015年决算总收入减少146.11万元。其中2016年决算总收入构成情况为:财政拨款收入1066.52万元,事业收入0万元,上级补助收入1万元,其他收入0万元。较2015年决算总收入减少的原因为2016年年初项目预算收入减少,压缩一般公共服务费用。
2、支出总体情况及构成:
2016年度决算总支出合计1160.19万元,占年初预算总支出的409.15%。2016年决算总支出大于年初预算总支出的原因是农村“两户”优先优惠政策资金年初未纳入预算,年终纳入了决算。
与2015年度决算总支出相比,2016年决算总支出减少146.11万元。其中2016年决算总支出构成情况为:工资福利支出293.93万元,商品服务支出100.5万元,对个人和家庭的补助113.78万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0.68万元,对企事业单位的补助0万元。较2015年决算总支出减少的原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出,减少项目支出等。
二、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费2.63万元,占年初预算70.51%,比2015年减少1.69万元。其中:
1、因公出国(境)费0万元,决算支出与预算支出持平,完成预算100%。出国(境)0批、0人,与2015年决算及2016年预算相比持平,无增减变化,完成预算100%。原因为本单位无出国(境)业务,单位无实际支出。
2、公务用车购置及运行费2.5万元。其中:公务用用车购置支出为0万元,公务用车运行费2.5万元。2016年年初预算数为3.6万元,决算支出比预算支出减少1.1万元,完成预算的69.44%。2016年决算支出比2015年决算支出减少1.69万元,下降39.12%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2015年决算总支出减少的原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,减少用车支出。
3、公务接待费0.13万元,2016年年初预算数为0.13万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.24万元,下降64.86%。主要用于接待市计划生育考核接待等支出,共接待2批次,16人。较2015年决算总支出减少的原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,减少支出。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出101.18万元, 比2015 年减少20.53万元,减少16.87%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出等。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额4.64万元,其中:政府采购货物支出4.64万元。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车2辆。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:反映县级财政当年拨付到单位的资金。
2、项目支出:反映单位为完成特定工作任务而发生的支出。
3、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。