徽县人大办2016年部门决算情况说明
第一部分 部门职能
一、县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构，在县人大常委会和主任会议的领导下开展工作。负责县人代会、常委会和主任会议及其他会议的会务、起草文件和常委会开展代表视察、执法检查等工作的协调和后勤服务工作。
二、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的行政单位，截止2016年底共有编制1个，其中：行政编制24个，事业编制5个，工勤编制6个。实有人数35人。
2.固定资情况：现有办公用房0平方米，公务用车6辆，办公用固定资产价值207.28万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户1个（不含零余额账户），其中：基本户1个，专户0个。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、 2016年度收支总体情况及构成情况
2016年度决算收入合计615.3万元，占年初预算的94%，与2015年度决算相比，减少40.99万元。其中：财政拨款收入615.3万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
2016年度支出合计666.69万元，占年初预算的108%,与2015年度决算相比，减少17.48万元。其中：工资福利支付215.10万元，商品服务支出179.26万元，对个人和家庭的补助266.04万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出5万元，对企事业单位的补助0万元。
决算收支小于预算收支主要原因：是财政保障支出结构优化调整；认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出等。
二、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费27.02万元，占年初预算的138%，比2015年增加1.62万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元，决算支出与预算支出持平。2016年决算支出与2015年决算支出持平。因公出国（境）费用0万元。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次，主要是：本单位未安排出国任务。
2.公务用车购置及运行费27.02万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费27.02万元。2016年年初预算数为14.21万元，决算支出比预算支出增加12.81万元，完成预算的189%。2016年决算支出比2015年决算支出增加2.22万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费0万元，2016年年初预算数为1.06万元，决算支出比预算支出减少1.06万元，较预算下降100%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.6万元，下降50%。主要用于接待省市人大执法检查、视察、调研等支出。共接待0批次，0人。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出179.26万元， 比2015 年增加42.26万元，增加17.8%，主要原因：是出差、下乡任务增加，差旅费支出增加。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。
四、政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金
五、名词解释
1、财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。
3、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
4、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出（住房公积金）。
5、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。
