老干部活动中心2016年部门决算情况说明
第一部分 部门职能
一、单位职能主要
徽县老干部活动中心是负责全县离退休干部服务管理工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定；负责全县离退休干部政治待遇、生活待遇落实；鼓励和引导老干部发挥作用；抓好全县离退休干部思想政治建设和党支部建设；指导全县离退休老干部开展积极向上、文明健康的文化体育活动；负责全县老干部工作的调查研究，根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点，探索做好工作的新途径、新方式、新方法；指导全县各单位老干部工作的业务工作和有关人员的培训。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的事业单位，截止2016年底共有编制7个，其中：行政编制0个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人数7人。
2.固定资情况：现有办公用房180平方米，公务用车0辆，办公用固定资产价值5.04万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户 1 个（不含零余额账户），其中：基本户1个，专户 0个。
二、 2016年度收入决算情况
2016年度决算收入合计58.73万元，占年初预算的131.48%，与2015年度决算相比，增加16.51万元。其中：财政拨款收入53.73万元，其他收入5万元。
决算收入大于预算收入主要原因：一是年内工资上涨跟年内追加预算
三、2016年度支出决算情况
2016年度支出合计56.98万元，占年初预算的127.56%,与2015年度决算相比，增加15.29万元。其中：工资福利支付33.96万元，商品服务支出1.16万元，对个人和家庭的补助17.12万元。
决算支出大于预算支出主要原因：一是年内工资上涨跟年内追加预算
四、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费0万元，
1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元，决算支出与预算支出持平，完成预算的100%。2016年决算支出比2015年决算支出持平，增长100%。因公出国（境）费用0万元，主要原因是无公务出国出境安排。
2.公务用车购置及运行费0万元，与2015年持平。主要原因为无公务用车。
3.公务接待费0.00万元，2016年年初预算数为0万元，决算支出与预算支出持平。2016年决算支出与2015年决算支出持平.国内公务接待共0批次、0人次。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出0万元，本单位是事业单位。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额0万元，与2015年持平。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。
四、政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
五、名词解释:
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
1、 收入支出决算批复表（财决批复01表）
2、 收入决算批复表（财决批复02表）
3、 支出决算批复表（财决批复03表）
4、 财政拨款收入决算批复表（财决批复04表）
5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复05表）
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）
7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复07表）
8、 一般公共预算财政拨款“三公经费”
