徽县徽成两康战役纪念馆
2016年部门决算情况说明
第一部分 部门职能
一、依据《中华人民共和国文物保护法》的规定，纪念馆负责做好革命遗址纪念建筑和文物、资料的保护工作。制定发展规划，保护县境内所有革命历史文物及其遗址；负责收藏、研究、修复、整理红二方面军长征在徽县及周边地区以及陇南地下党革命历史文物资料；负责传承、弘扬红色文化，运用推介和展示等手段，对国民进行爱国主义和革命传统教育；负责将红色文化合理利用，有效开发革命文物资源，注重与我县旅游资源的开发利用，打造革命历史文化资源优势，促进全县社会文明进步；负责管理纪念馆免费开放经费；负责完成县委、县政府交办的其它工作。
二、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的事业单位，人员编制待核定,截止2016年底实有人数 14人,工资关系在册9人,未转入1人,借调4人.
2.固定资情况：现有办公用房为180平方米，公务用车 1 辆，办公用固定资产价值34.18万元。
3.银行账户开设情况：本单位开设财政存款账基本户 1 个（不含零余额账户）。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、 2016年度收支总体情况及构成情况
2016年度决算收入合计90.32万元，占年初预算的154.47%，与2015年度决算相比，减少81.04万元。其中：财政拨款收入90.32万元。
2016年度支出合计103.4万元，占年初预算的176.84%,与2015年度决算相比，增加52.95万元。其中：工资福利支付55.84万元，商品服务支出15.98万元，对个人和家庭补助2.84万元其他资本性支出28.73万元。支出比收入多13.08万元,为其他收入所列支出。
决算收支大于预算收支主要原因：一是调入人员工资和调资增加；二是办公设备的购置.；三是办公经费增加。
二、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费2.8万元，占年初预算的100，比2015年减少0.3万元。其中：公务用车运行维护费减少0.3万元。三公经费减少主要是因为经费缩减。
1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元，决算支出与预算支出持平，完成预算的100%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元，增长0。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费2.7万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费2.7万元。2016年年初预算数为2.7万元，决算支出与预算支出持平，完成预算的100%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.3万元，下降11.11%。主要用于公务用车燃料费、维修费、等支出。
3.公务接待费0.1万元，2016年年初预算数为0.17万元，公务接待4批次，33人。决算支出比预算支出减少0.07万元，较预算下降39%。2016年决算支出与2015年决算支出持平。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出17.78万元， 比2015 年增加2.78万元，增加15.64%，主要原因：一是出差任务增加，差旅费支出增加； 二是机关办公费用的增加如水、电费的增加。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额27.89万元，其中：政府采购货物支出27.89万元。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有公务车辆1辆，为一般性公务用车。
四、政府性基金使用情况
2017年我单位未安排政府性基金预算收入及支出。
五、专业术语解释
1、财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。
3、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工长期缴存的长期住房储蓄金。
4、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。
6、公务用车运行及购置费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（不包括驾驶员工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
