徽县县直机关工作委员会2016年部门决算情况说明
第一部分 部门职能
一、1、宣传和执行党的路线、方针、政策，支持和协助行政负责人完成本单位所负担的任务。2、组织党员学习。3、对党员进行管理。4、对党员进行监督。5、做好机关工作人员的思想政治工作。6、对入党积极分子进行教育培训和考察。7、协助党组管理机关党组织和群众组织的干部。8、负责审批县直机关所属单位的党组织书记委员等。9、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织。10、领导直属单位党的工作。
二、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的行政单位，截止2016年底共有编制6个，其中：行政编制3个，事业编制3个，工勤编制0个。实有人数4人。
2.固定资情况：现有办公用房42平方米，公务用车0辆，办公用固定资产价值 9.5 万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户1个（不含零余额账户），其中：基本户1个。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、 2016年度收支总体情况及构成情况
2016年度决算收入合计84.4万元，占年初预算的122.32%，与2015年度决算相比，增加12.6万元。其中：财政拨款收入77.9万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入5万元。
2016年度支出合计84.4万元，占年初预算的122.32%,与2015年度决算相比，增加12.6万元。其中：工资福利支付27.2元，商品服务支出2.8万元，对个人和家庭的补助46.9万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补助0万元。
决算收支大于预算收支主要原因：本单位一位离退休干部去世发放抚恤金16.7万元
二、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费0万元，占年初预算的0%，比2015年增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出增加0万元，完成预算的0%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元，增长0%。因公出国（境）费用增加主要原因是无因公出国（境）。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费0万元。2016年年初预算数为0.9万元，决算支出比预算支出增加0万元，完成预算的0%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元，下降0%。本单位无公务用车
3.公务接待费0万元，2016年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出增加0万元，较预算下降0%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元，下降0%。本单位2016无接待。共接待0批次，0人。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出3.2万元， 比2015 年减少3.1万元，减少49.2%，主要原因：一是财政保障支出结构优化调整； 二是出差任务减少，差旅费支出减少； 三是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出等。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，;单位价值100万元以上大型设备0套。
四、政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
五、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。
上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到期本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
