徽县工商业联合会2016年部门决算情况说明
第一部分单位主要职能、职责
一、主要反映本单位及所属单位职能、职责
1.参与我县政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道做好非公经济人士的政治工作。
3.引导非公经济人士转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境，遵纪守法建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
4.代表维护会员的合法权益，反映会员的意见，建议和要求，参与经济纠纷的调解和仲裁。
5.为会员提供培训，融资，科级，法律，信息咨询增强与港、澳、台地区工商界人士的联系。
6.承办政府和有关部门委托事项。
二、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的行政单位，截止2016年底共有编制 8个，其中：行政编制 3 个，事业编制 5 个，工勤编制 0个。实有人数 8人。
2.固定资情况：现有办公用房 134 平方米，公务用车0 辆，办公用固定资产价值 8.94万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户 1 个（不含零余额账户），其中：基本户1个，专户 0 个。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、 2016年度收支总体情况及构成情况
2016年度决算收入合计53.48万元，占年初预算的106%，与2015年度决算相比，增加10.17万元。其中：财政拨款收入53.48万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入万元。
2016年度支出合计53.16万元，占年初预算的106%,与2015年度决算相比，增加0.02万元。其中：工资福利支付34.48万元，商品服务支出4.67万元，对个人和家庭的补助9万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出3.68万元，对企事业单位的补助0万元.
决算收支大于预算收支主要原因：主要是人员增加工资福利支出增加。
二、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费0万元，占年初预算的0%，与2015年持平.其中：
1. 因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元，决算支出与预算支出持平，无增减变化.全年安排0个出国（境）团组，累计0人次，主要是我会无因公出国（境）业务，单位无预算安排。
2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费0万元。2016年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出0万元，完成预算的0%。2016年决算支出相比2015年决算支出持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因：本单位无车辆，单位无预算安排。
3.公务接待费0万元，2016年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出0万元，较预算下降0%。2016年决算支出相比2015年决算支出持平，无增减变化。共接待0批次，0人，主要原因：本单位无此项预算,无相关支出。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出3.15万元， 比2015 年增加0.15万元，增加4%，主要原因：一是2016年单位人员增加，基本公务费增加；二是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套，为0。
四、政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
五、专业性较强的名词解释。
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。
3、上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到期本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。
4、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
7、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。
8、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。
9、公务用车运行及购置费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（不包括驾驶员工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
