徽县非税局2016年部门决算情况说明
第一部分 部门职能
徽县非税局是徽县徽县财政局下属单位。内部股室有综合股、征管股、票据股，稽查股、职责主要是：负责全县非税收入的征收管理工作，制定全县政府非税收入管理政策和制度，及时督促各项收入全额上缴。负责全县非税收入票据的管理，对全县非税收入上缴情况进行监督检查。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的事业单位，截止2016年底共有编制14个，其中：事业编制14个。实有在职人数13人。
2.固定资情况：现有办公用房240平方米，公务用车0辆，办公用固定资产价值24.1201万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户1个（不含零余额账户），其中：基本户1个。
二、 2016年度收入决算情况
2016年度收入合计111.44万元，占年初预算的154.42%，与2015年度决算相比，增加47.80万元。其中：财政拨款收入111.44万元，事业收入0元，上级补助收入0元。2016年决算数高于年初预算数的主要原因是：工资增加。
三、 2016年度支出决算情况
2016年度支出合计1047855.45元，占年初预算的145.19%,与2015年度决算相比，增加391390.84元。其中：工资福利支付692962.24元，商品服务支出260091.05元，对个人和家庭的补助90502.16元，基本建设支出0元，其他资本性支出4300元，对企事业单位的补助0元。2016年决算数高于年初预算数的主要原因是：工资的增加，非税收入征管软件的升级、扩容。
四、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费0元，占年初预算的0%，比2015年减少152元。“三公”经费减少的原因主要是，首先，严格执行中央“八项”规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定，其次，严格控制开支范围及标准。
其中：
公务接待费0元，占年初预算的0%，比2015年减少152元。因本单位实施的接待事项少，加之此项费用的预算限额仅500元，故在年初未做预算，也未发生此项费用。
公务用车运行维护费0元，占年初预算的0%，比2015年减少0元;因我单位无公务用车，所以预算及发生数均为0元。
因公出国出境费0元，2016年年初预算数为0元，决算支出比预算支出0元，完成预算的0%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元，增长0%。因单位属性所限，无出国业务，故无此项费用的预决算数及实际发生数。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出26.00万元， 比2015 年增加21.68万元。增加原因为，支付市局票据款16.40万元。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购应支付32.43万元，已支付总额19.63万元，其中：（1）统一采购政府采购服务支出19.20万元，（2）分散采购货物支出0.43万元。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日就，本部门共有车辆0辆，其中一半公务用车0辆。
四、政府性基金使用情况
本单位未安排政府性基金
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）上级补助收入：指收到主管部门和上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附表：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
